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威尼斯vn99关于2017年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作情况的报告

西政函〔2018〕114号

  来源:威尼斯vn99_点击进入办公室  访问次数:  发布时间:2018-10-15 15:10


省审计厅:

按照《云南省审计厅关于认真做好2017年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作的通知》(云审发〔201878号)要求,州人民政府及时责成各县市人民政府和州各有关单位,对审计发现的问题,认真进行整改,现将整改情况报告如下:

一、州本级总预算会计账201792#25#30#凭证进行科目间调整,“中等职业学校住宿费、高等学校学费、高等学校住宿费、函大、电大夜大及短讯班培训费”等财政专户管理的资金共计2006.36万元调整“应缴预算暂存款”中,并将该笔暂存款作为州本级一般预算收入缴入国库。(责任单位:威尼斯vn99财政局)

整改情况:

州财政局今后严格执行预算法及预算实施条例相关规定,杜绝此类事项再次发生。

二、2017年,州财政局将州妇幼保健院上缴的卫生行政事业费155.94万元、州机关幼儿园上缴的公办幼儿园保育费30.41万元、州交警支队上缴的国有资产处置收入12.24万元等31笔预算收入共计361.01万元,在非税收入专户往来款中核算,未缴入国库。(责任单位:威尼斯vn99财政局)

整改情况:已完成整改。

审计提出的2017年在非税收入专户往来款中核算的31笔,共计3610110.38元未及时缴库的情况,经州财政局与相关单位清算、核对,于2018115日已全额缴入国库。

在今后的工作中,我们将加强对政策法规的学习,增强自身的法律意识,严格按照《中华人民共和国预算法》和《云南省非税收入管理条例》的有关规定,自觉遵守各项规章制度,规范非税收入缴库管理,确保非税收入应收尽收,及时足额上缴国库。

三、2017年勐海县杨天杭、白云艳、岩罕哨等3户保障对象家庭收入、住房等条件发生变化,不再符合住房保障待遇享受条件,但未按规定及时退出,仍违规享受保障性住房3套。(责任单位:勐海县人民政府)

整改情况:已完成整改。

勐海县政府已于审计期间对不符合保障条件的杨天杭、白云艳、岩罕哨下发了清退通知,取消了公共租赁住房保障资格,同时已将3套房源分配给了符合条件的住房困难人员。

四、勐腊县4户不符合租赁补贴条件违规领取租赁补贴9400元。(责任单位:勐腊县人民政府)

整改情况:已完成整改。

经联系沟通后,申请人积极配合工作,已将0.94万元租赁补贴按时退还。

五、2017年勐海县打洛镇玉帅等1户家庭违规领取农村危房改造补助资金11000.00元。(责任单位:勐海县人民政府)

整改情况:已完成整改。

违规发放的资金11000元已于审计期间收回,同时打洛镇纪委已介入调查,对打洛镇村建所相关工作人员进行了约谈。

六、1西双版纳绿洲投资控股有限公司新增债券资金结余1306.14万元。2全州新增债券资金滞留、闲置资金11785.55万元,其中:景洪市10108.71万元、勐腊1676.84万元。(责任单位:西双版纳绿洲投资控股有限公司、景洪市、勐腊县)

整改情况:已完成整改。

1西双版纳绿洲投资控股有限公司新增债券资金结余1306.14万元已安排、使用,2018929日州人民政府成立项目协调领导小组,全面推进项目实施。已完成整改。

2景洪市新增债券资金滞留、闲置资金10108.71万元:截止9月末已整改金额为10108.71万元具体是:一是滞留、闲置在景洪市重点工程征地办公室,用于景洪至海高速公路地方政府征地配套资金7765.67万元,于930日已上缴财政国库,由市政府上报市人大常委会调整用于其他项目;二是6月至9月期间安排拨付已使用资金2229.23万元;三是其他已整改资金是普文镇为民服务中心和公共交易中心综合楼建设资金113.81万元,是因为工程已完工,还未完成结算审计,是预留未支付的工程尾款及质量保证金。

3勐腊县2017年度新增债券结余资金1676.8414万元已经收回本级财政,并报请县人大同意后调整用于符合要求的其他项目建设。截止2018831日,新增债券调整资金已全部使用完毕。已完成整改。

七、占用新增债券资金7500万元用于开办西双版纳景海高速公路建设投资有限公司。(责任单位:西双版纳绿洲投资控股有限公司)

整改情况:已完成整改。

西双版纳绿洲投资控股有限公司通知西双版纳景海高速公路建设投资有限公司调整账务和报表,公司注册资本金另行安排7500万元,西双版纳绿洲投资控股有限公司利用多种渠道筹集资金解决3500万元,申请州财政局安排合规资金解决剩余资金4000万元。新增债券资金7 500万元已安排、拨付、使用。

八、勐海县交通运输局、公安局将2017年重点项目前期经费调剂到县财政局下达重点项目明细以外的项目使用,涉及金额160.23万元,其中:县交通运输局131.25万元、县公安局28.98万元。(责任单位:勐海县人民政府)

整改情况:已完成整改。

1勐海县交通运输局131.25万元已作调账处理,用云南省2017年第一批前期工作经费投资计划中勐海至惠民高速公路300万元及勐海县西定至巴达至西满桥农村公路改造工程前期费69万元,支付海财预字〔2017364规定的项目前期费

2海县公安局截至2018514日,已将该项资金全部支出,一是打洛派出所项目前期费(安装变压器)10万元;二是勐海派出所回填土方10万元;三是工业园区派出所设计费10万元。

九、4个建设项目前期费闲置 1 700万元,具体情况如下:勐海至惠民高速路项目资金结余600万元、磨丁经济合作区互联高速路项目资金结余300万元、景洪城区南国境路至景哈乡公路项目资金结余500万元、新储备库项目300万元。(责任单位:威尼斯vn99交通运输局、云南景洪国家粮食储备库)

整改情况:已完成整改。

20186月已将4个建设项目前期费闲置 1700万元缴入州级国库。

    十、勐腊县拥有3万元以上机动车15人建档立卡前已购车,仍被识别为建档立卡对象。(责任单位:勐腊县人民政府)

整改情况:已完成整改。

通过与勐腊县车管所进一步核实,发现拥有3万元以上机动车19人,有12人为建档立卡后购入,6人为建档立卡前购入(其中3人购买的为二手车,价格均低于3万元,另3人名下车辆不属于本人,已过户登记到车主本人名下),1人为身份证录入错误,已修改,其名下无车辆。

十一、勐腊县贫困家庭子女就学未享受相应补助。(责任单位:勐腊县人民政府)

整改情况:已完成整改。

普通高中国家助学金有15人未享受,20181月,已用社会捐资助学款补偿未享受的国家助学金2.59万元,完成整改;普通高中建档立卡学生免除学杂费政策有4人未享受。其中1人于201510月辍学回家,另3人的免学杂费资助已于201712月进行的普通高中免学杂费数据结算时给予补充统计和发放,完成整改。

十二、截至审计时止,勐腊县5个贫困村卫生室正在建设,1个还未配备村医和设备。(责任单位:勐腊县人民政府)

整改情况:已完成整改。

瑶区瑶族乡新山村委会、瑶区瑶族乡黄连山村委会、象明彝族乡安乐村委会、易武镇曼乃村委会、勐仑镇勐醒村委会5个村卫生室已达标,完成整改。

十三、审计抽查发现,勐腊县整乡推进精准脱贫基础设施应完工未完工4个,项目推进缓慢;2016年瑶区乡冬瓜猪生态养殖项目推进进度慢。(责任单位:勐腊县人民政府)

整改情况:部分完成整改。

八家寨、苗旧村内道路硬化项目于201710月完工,验收;黄连山排水沟项目由于设计图纸与实际不符,完成216.8米,安排、拨付、使用资金134.28万元,剩余156.1米无法施工,经报批,结余资金6.67万元已上缴财政。冬瓜猪项目,经协调由另外3家企业协助原中标合作社完成供猪,项目于2017年底完成验收,并支付资金。

原因分析及整改计划:王四新寨(下寨)受安居房建设项目影响无法施工,待安居房建设项目完成后实施,预计201810月底完成。

十四、景哈乡拉沙至新搬迁点公路工程。(责任单位:景洪市)

整改情况:已完成整改。

1)坝勐安置点村内基础设施工程,社房、猪圈、篮球场等工程已完工,正在组织验收。

2)拉沙安置点村内基础设施工程,社房、猪圈、公厕1栋、污水处理池1座等工程已完工,正在组织验收。

3)坝勐安置点饮水工程,超滤膜设备1套已安装并进行了验收。

4)拉沙安置点饮水工程,超滤膜设备1套已安装并进行了验收。

5)景哈乡拉沙至新搬迁点公路工程已进行了外业资料检测,正在组织竣工验收。

十五、1安置点配套基础设施和公共服务设施建设与建房进度不同步,影响群众及时入住。

截止审计抽查日,安置点象明乡安乐村委会牛滚塘新寨公共基础设施建设项目合同工期为20178—20182月;而民居房屋建筑工程合同工期为201610—20178月。房屋建筑工程于20182月已完工入住,但公共基础设施建设项目工程未完工,且部分工程还未动工,由于基础设施工程投资较大,工程量增加和雨水较多的原因造成工期延长、施工进度缓慢,影响村民在计划的期限内入住。

(责任单位:勐腊县)

整改情况:部分完成整改。

关于安置房尚未进行验收问题。已进行了乡(镇)初级验收,但尚未进行房屋的质量验收和竣工验收。目前,正在督促施工方加快开展项目验收工作,已安排、拨付、使用资金609.47万元;关于安置点有私搭乱建的现象问题,因农户生产生活习性,在房屋外搭建简易棚、柴房、伙房、杂物室的现象频频出现。勐腊县将进一步研究解决私搭乱建问题的措施,强化搬迁户思想观念教育,逐步改变搬迁户生活习惯,并动员搬迁户在一定时限内对私搭乱建的建筑进行清除。

十六、威尼斯vn993个县级保护区未落实管理机构,未完成保护区总体规划的编制工作。(责任单位:景洪市、勐腊县、勐海县人民政府)

整改情况:部分完成整改。

1景洪市201865日,根据《景洪市机构编制委员会关于成立景洪市县级自然保护区管护局的通知》(景编发〔20188号)的批复,正式成立管理机构。

20179月,景洪市林业局组织招标,12月与国家林业局昆明勘察设计院签订《景洪市县级自然保护区资源调查与总体规划合同》,20189月完成保护区范围调整申报书、范围调整论证报告、范围调整区域科学考察报告、范围调整区域照片集及范围调整视频资料。

2勐腊县2018528日,经十一届县委第48次常委会议研究同意,勐腊县机构编制委员会印发了《关于设立勐腊县县级自然保护区管护局的通知》(腊编发〔20188号),设立了勐腊县县级自然保护区管护局,为县林业局管理的公益一类事业单位,核定事业编制9名;威尼斯vn99林业调查规划设计院已完成《勐腊县县级自然保护区总体规划》编制工作,现正在开展总体规划的修改完善和报批工作。

3勐海县2018120日委托云南省林业调查规划院承接保护区总体规划工作,于20185月底,全面完成《勐海县级自然保护区总体规划》(2018年-2025年)和《勐海县级自然保护区总体规划综合科学考察》两项成果,于201874日完成县级评审工作。二是根据2018528日,海县勐编办《勐海县机构编制委员会关于成立勐海县县级自然保护区管护局的通知》(海编委发〔20184号),成立勐海县级自然保护区管护局为县林业局下属公益一类事业单位,正科级单位,设局长1名(正科级)、副局长1名(副科级),核定事业编9名,办公室设于县林业局,由于县级人事工作暂停的原因,相关人员未能就位。

十七、威尼斯vn99全州水资源一级区范围内有非法采砂点26个。(责任单位:威尼斯vn99水务局)

整改情况:已完成整改。

威尼斯vn99全州水资源一级区范围内有非法采砂点26个已整改完毕。违法采砂点已取缔。

 

附件:审计查出主要问题整改责任清单(请点击打开)).xls

 

 

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                           20181012

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